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2018年1-4月份政府投资计划、重大项目推进和固定资产投资完成情况

 

根据区政府工作要求,现将2018年度政府投资计划、重大项目推进和全社会固定资产投资1-4月份完成情况汇报如下:

一、资金计划执行

2018年我区政府投资计划安排资金57.74亿元,其中:区级建设财力配套资金45亿元,国家及市级补贴资金11.68亿元,其他资金1.06亿元。

截止4月底,2018年度松江区政府投资项目已实际拨款10.39亿元,其中:区级建设资金拨付9.87亿元,国家及市级资金拨付0.52亿元。从资金拨付的去向来看,区级基本建设项目累计拨付8.49亿元,完成年度计划的22.71%,其中续建项目拨款6.68亿元,完成年度计划的23.43%;新建项目拨款1.79亿元,完成年度计划的25.17%;预备项目拨款0.02亿元,完成年度计划的1.24%。区级已竣工未决算项目拨付1.89亿元,完成年度计划的96.65%

从区级资金的执行率来看,基本建设项目资金执行率为22.71%,高出去年同期近8个百分点。

二.工程形象进度

2018年政府投资计划共安排续建和新建项目107个,其中续建项目68个,新建项目39个。截止4月底,107个续建和新建项目的整体当年形象进度为22%,累计形象进度为50%,其中,68个续建项目的当年形象进度为27%,累计形象进度为67%39个新建项目的当年形象进度为13%,累计形象进度为21%

(一)基础设施类

基础设施类项目共涉及4个部门81个项目,截至4月底,当年形象进度为21%,累计形象进度为49%。其中:51个续建项目,当年形象进度为27%,累计形象进度为67%30个新建项目,当年形象进度为11%,累计形象进度为19%

基础设施类项目当年形象进度统计表(1-4月)

序号

项目单位

项目 个数

当年形象进度(数据截至2018.4.30

当年形象进度           

续建项目

新建项目

个数

进度

个数

进度

合计

81

21%

51

27%

30

11%

1

区水务局

30

17%

16

21%

14

12%

2

区绿化市容局

4

10%

2

14%

2

6%

3

区交通委

44

24%

31

31%

13

9%

4

区建管委

3

33%

2

29%

1

42%

基础设施类项目累计形象进度统计表(1-4月)

序号

项目单位

项目 个数

累计形象进度(数据截至2018.4.30

累计形象进度           

续建项目

新建项目

个数

进度

个数

进度

合计

81

49%

51

67%

30

19%

1

区水务局

30

49%

16

80%

14

13%

2

区绿化市容局

4

31%

2

45%

2

18%

3

区交通委

44

52%

31

63%

13

24%

4

区建管委

3

46%

2

47%

1

45%

(二)社会事业类

社会事业类项目分布相对面广量小,14个项目单位中涉及续建、新建项目的单位只占一半,续建项目17个,新建项目9个。截至4月底,26个续建、新建项目当年形象进度为28%,累计形象进度为53%。其中:17个续建项目,当年形象进度为33%,累计形象进度为69%9个新建项目,当年形象进度为18%,累计形象进度为24%

社会事业类项目当年形象进度统计表(1-4月)

序号

项目单位

项目 个数

当年形象进度(数据截至2018.4.30

当年形象进度           

续建项目

新建项目

个数

进度

个数

进度

合计

26

28%

17

33%

9

18%

1

区教育局

14

24%

6

34%

8

17%

2

区卫计委

5

26%

4

32%

1

30%

3

区体育局

2

29%

2

29%

0

--

4

区机管局

1

20%

1

20%

0

--

5

区文广局

2

30%

2

30%

0

--

6

区气象局

1

20%

1

20%

0

--

7

区旅游局

1

75%

1

75%

0

--

社会事业类项目累计形象进度统计表(1-4月)

序号

项目单位

项目 个数

累计形象进度(数据截至2018.4.30

累计形象进度           

续建项目

新建项目

个数

进度

个数

进度

合计

26

53%

17

68%

9

24%

1

区教育局

14

41%

6

65%

8

23%

2

区卫计委

5

60%

4

66%

1

35%

3

区体育局

2

68%

2

68%

0

--

4

区机管局

1

90%

1

90%

0

--

5

区文广局

2

60%

2

60%

0

--

6

区气象局

1

95%

1

95%

0

--

7

区旅游局

1

70%

1

70%

0

--

三.重大项目建设

今年重大建设项目共有94个,其中,市级16项,区级78项。区级重大项目包括51个正式项目和27个预备项目。

(一)推进情况

根据年初制定的重大建设项目季度节点目标,截止3月底,16个市级重大项目,14个项目已基本完成一季度节点目标,220 千伏输变电工程、公共消防站2个项目(洞泾站)已完成动迁腾地,沪苏湖铁路上海段新建工程专项规划已批复,嘉松公路已完成工可批复,地下综合管廊二期已完成大临设施搭建,保障房项目按节点推进,区区对接断头路的涞坊路已基本建成,大居外配套的泗陈公路已完成95%

区级51个正式项目,根据年度推进计划,26个项目已完成或快于一季度节点目标,25个项目滞后于一季度节点目标。续建类项目基本上按照时间节点有序推进中;新开工项目中,1个项目已开工,4个项目正在办理或已办理施工许可证,12个项目正在办理或已完成初步设计,17个项目尚在前期手续和项目立项批复阶段。

(二)存在问题

年初,通过对于重大项目更为严格的把关和精准的分类,进一步提高了计划的科学性和合理性。从第一季度的推进情况来看,重大项目建设整体推进比较顺利,绝大部分项目根据节点目标正常推进,但还是受几个方面的因素影响着项目的进度,需要我们加以重视和解决。比如金玉东路(松金公路-松卫路)、泖亭路-剑川路、昆港路南延伸(松蒸公路-塔闵路)等几条区区对接、断头路受永久性基本农田影响前期手续办理,辰塔路(叶新公路-金山区界)、综合管廊一期、有轨电车T1/T2线等项目受管线搬迁影响工程进度,南乐路延伸(车新公路-北松公路)受动迁影响桥梁施工。

用地方面,供需矛盾比较明显。根据目前市规土局的口径,我区2018年的减量化指标为190公顷,以项目申请,根据减量化总量的30%57公顷)预下达周转指标,而2018年我区的用地总需求约为350公顷,不仅存在较大缺口,而且至今预下达周转指标也未明确,随着半年度临近,一些手续办理较快的项目马上面临农转用指标的问题,后续对政府投资项目的执行会产生较大制约。

四、固定资产投资

(一)全年目标

2018年我区全社会固定资产投资计划目标600亿元,其中工业200亿元,房地产325.48亿元,其他(基础设施和民生事业)74.52亿元。

(二)完成情况

1-4月,全区完成固定资产投资123.94亿元,完成率为20.66%,其中工业投资完成29.42亿元,完成率为14.71%;房地产投资完成80.70亿元,完成率为24.79%;其他(基础设施及民生事业)投资完成13.82亿元,完成率为18.54%

(三)投资构成

1-4月,第二产业完成固定资产投资29.42亿元,全部由工业投资完成,占23.74%;第三产业完成固定资产投资94.52亿元,占76.26%,其中房地产完成投资80.70亿元,占65.11%

从资金来源看,国有集体联营完成投资22.36亿元,占18.04%;三资企业完成投资15.84亿元,占12.78%;私营、个体完成投资43.35亿元,占34.98%;其他完成投资42.39亿元,占34.20%

(四)横向对比

1-4月,在全市8个郊区中,全社会固定资产投资完成额松江位列闵行和青浦之后,排名第三;工业投资完成额位列闵行之后,排名第二;第三产业投资完成额位列青浦和闵行之后,排名第三。

1-4月各郊区固定资产投资完成情况

地区名称

固定资产投资(亿元)

工业固定资产投资(亿元)

1-4

排名

±%

1-4

排名

±%

嘉定

100.3

5

-0.2

18.2

6

29.9

闵行

159.4

1

13.6

31.7

1

180.0

青浦

150.1

2

27.4

10.3

7

10.7

松江

123.9

3

21.1

29.4

2

117.8

宝山

110.9

4

23.1

23.3

4

170.0

金山

60.6

7

22.5

25

3

17.9

奉贤

98.8

6

4.0

23.1

5

16.0

崇明

35.0

8

3.0

0.9

8

-26.9

 

 

 

 

 

五、情况分析研判

综合分析1-4月政府投资计划执行情况和全社会固定资产投资完成情况,对照去年同期和今年目标任务,对照其他郊区排名,扣除2月份春节假期影响,有三个方面的基本判断

(一)基本达到预期

1-4月,政府投资计划执行情况对比去年同期实现双提升,其中资金执行率超出去年同期8个百分点,从侧面也说明2018年政府投资计划安排在可行性和合理性上有所加强;市、区两级重大项目建设推进比较顺利,已基本完成一季度节点目标(未设单月节点目标);全社会固定资产投资增幅明显,结构调整效果显现,第二、三产业投资占比从去年的20%80%调整为24%76%,这也成为今年固定资产投资的一大亮点。

(二)对照仍有差距

1-4月受春节假期影响较大,对照全年目标任务,政府投资计划和固定资产投资计划的完成情况虽基本达到预期,但未能形成突破。政府投资项目目前受规划、土地、涉铁、涉管线的影响大,推进的力度有待进一步加强。工业固定资产投资与闵行区相比,第一季度该区46个亿元以上项目完成投资25亿元,而我区49个亿元以上项目仅完成投资15亿元,差距明显。房地产投资方面,青浦、闵行两区的商品房项目投资远高于我区,尤其是青浦区1-4月房地产投资完成115亿元,高出我区34亿元多,这也是青浦固定资产投资排名靠前的主要因素。

(三)突出重点发力

根据目前政府投资计划、重大项目计划和全社会固定资产投资计划的执行情况,以及遇到的现实困难和问题,为确保全年既定目标任务如期实现或超额完成,二、三季度是关键期,必须针对政府投资项目推进的问题处置,以及工业和房地产项目的加快落地两个方面重点,进一步整合资源,加快瓶颈问题突破,形成集中发力、全速攻坚态势,力争二季度实现时间过半,任务过半的基本目标,否则可能会影响全年计划任务的完成。