一、资金计划执行

2018年我区政府投资计划安排资金57.74亿元，其中：区级建设财力配套资金45亿元，国家及市级补贴资金11.68亿元，其他资金1.06亿元。

截止4月底，2018年度松江区政府投资项目已实际拨款10.39亿元，其中：区级建设资金拨付9.87亿元，国家及市级资金拨付0.52亿元。从资金拨付的去向来看，区级基本建设项目累计拨付8.49亿元，完成年度计划的22.71%，其中续建项目拨款6.68亿元，完成年度计划的23.43%；新建项目拨款1.79亿元，完成年度计划的25.17%；预备项目拨款0.02亿元，完成年度计划的1.24%。区级已竣工未决算项目拨付1.89亿元，完成年度计划的96.65%。

从区级资金的执行率来看，基本建设项目资金执行率为22.71%，高出去年同期近8个百分点。

二．工程形象进度

2018年政府投资计划共安排续建和新建项目107个，其中续建项目68个，新建项目39个。截止4月底，107个续建和新建项目的整体当年形象进度为22%，累计形象进度为50%，其中，68个续建项目的当年形象进度为27%，累计形象进度为67%；39个新建项目的当年形象进度为13%，累计形象进度为21%。

（一）基础设施类

基础设施类项目共涉及4个部门81个项目，截至4月底，当年形象进度为21%，累计形象进度为49%。其中：51个续建项目，当年形象进度为27%，累计形象进度为67%；30个新建项目，当年形象进度为11%，累计形象进度为19%。

基础设施类项目当年形象进度统计表（1-4月）

基础设施类项目累计形象进度统计表（1-4月）

（二）社会事业类

社会事业类项目分布相对面广量小，14个项目单位中涉及续建、新建项目的单位只占一半，续建项目17个，新建项目9个。截至4月底，26个续建、新建项目当年形象进度为28%，累计形象进度为53%。其中：17个续建项目，当年形象进度为33%，累计形象进度为69%，9个新建项目，当年形象进度为18%，累计形象进度为24%。

社会事业类项目当年形象进度统计表（1-4月）

社会事业类项目累计形象进度统计表（1-4月）

三．重大项目建设

今年重大建设项目共有94个，其中，市级16项，区级78项。区级重大项目包括51个正式项目和27个预备项目。

（一）推进情况

根据年初制定的重大建设项目季度节点目标，截止3月底，16个市级重大项目，14个项目已基本完成一季度节点目标，220 千伏输变电工程、公共消防站2个项目（洞泾站）已完成动迁腾地，沪苏湖铁路上海段新建工程专项规划已批复，嘉松公路已完成工可批复，地下综合管廊二期已完成大临设施搭建，保障房项目按节点推进，区区对接断头路的涞坊路已基本建成，大居外配套的泗陈公路已完成95%。

区级51个正式项目，根据年度推进计划，26个项目已完成或快于一季度节点目标，25个项目滞后于一季度节点目标。续建类项目基本上按照时间节点有序推进中；新开工项目中，1个项目已开工，4个项目正在办理或已办理施工许可证，12个项目正在办理或已完成初步设计，17个项目尚在前期手续和项目立项批复阶段。

（二）存在问题

年初，通过对于重大项目更为严格的把关和精准的分类，进一步提高了计划的科学性和合理性。从第一季度的推进情况来看，重大项目建设整体推进比较顺利，绝大部分项目根据节点目标正常推进，但还是受几个方面的因素影响着项目的进度，需要我们加以重视和解决。比如金玉东路（松金公路-松卫路）、泖亭路-剑川路、昆港路南延伸（松蒸公路-塔闵路）等几条区区对接、断头路受永久性基本农田影响前期手续办理，辰塔路（叶新公路-金山区界）、综合管廊一期、有轨电车T1/T2线等项目受管线搬迁影响工程进度，南乐路延伸（车新公路-北松公路）受动迁影响桥梁施工。

用地方面，供需矛盾比较明显。根据目前市规土局的口径，我区2018年的减量化指标为190公顷，以项目申请，根据减量化总量的30%（57公顷）预下达周转指标，而2018年我区的用地总需求约为350公顷，不仅存在较大缺口，而且至今预下达周转指标也未明确，随着半年度临近，一些手续办理较快的项目马上面临农转用指标的问题，后续对政府投资项目的执行会产生较大制约。

四、固定资产投资

（一）全年目标

2018年我区全社会固定资产投资计划目标600亿元，其中工业200亿元，房地产325.48亿元，其他（基础设施和民生事业）74.52亿元。

（二）完成情况

1-4月，全区完成固定资产投资123.94亿元，完成率为20.66%，其中工业投资完成29.42亿元，完成率为14.71%；房地产投资完成80.70亿元，完成率为24.79%；其他（基础设施及民生事业）投资完成13.82亿元，完成率为18.54%。

（三）投资构成

1-4月，第二产业完成固定资产投资29.42亿元，全部由工业投资完成，占23.74%；第三产业完成固定资产投资94.52亿元，占76.26%，其中房地产完成投资80.70亿元，占65.11%。

从资金来源看，国有集体联营完成投资22.36亿元，占18.04%；三资企业完成投资15.84亿元，占12.78%；私营、个体完成投资43.35亿元，占34.98%；其他完成投资42.39亿元，占34.20%。

（四）横向对比

1-4月，在全市8个郊区中，全社会固定资产投资完成额松江位列闵行和青浦之后，排名第三；工业投资完成额位列闵行之后，排名第二；第三产业投资完成额位列青浦和闵行之后，排名第三。

1-4月各郊区固定资产投资完成情况